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天津市人民政府口岸服务办公室 2016年部门决算编制说明

信息来源:市口岸办综合处 【2017-08-28】

第一部分    天津市人民政府口岸服务办公室概况
  一、部门主要职责
  天津市人民政府口岸服务办公室是负责本市口岸综合协调服务的市政府直属机构,其主要职能是:
  (一)贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规和方针、政策,参与研究起草口岸综合管理的地方性法规、规章草案和政策,研究制定口岸综合管理规范性文件,并组织实施。
  (二)牵头组织编报口岸对外开放规划和年度计划,并组织实施和协调推进。
  (三)承担口岸综合协调服务责任,负责口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出的报批。负责已开放范围内新建码头、航站楼等涉外作业区对外开通启用的验收和报批的办理工作。
  (四)统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设。协调新建口岸查验单位机构设置、人员编制调整方案,并按规定程序报批。
  (五)负责口岸“大通关”协调服务工作。协调推进口岸查验单位联动协作,创新监管模式,推进口岸服务区建设,优化口岸环境。组织推动天津电子口岸建设以及口岸信息化工作。
  (六)协调推进口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作,协调推动内陆 “无水港”建设。负责口岸方面外事工作和口岸国际合作交流。
  (七)负责海关特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调。牵头组织对新建或扩建海关特殊监管区域验收的准备工作。协调推进海关特殊监管区域的通关及信息化等工作。
  (八)协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。协调处理口岸工作中各有关单位之间属于协作配合方面的矛盾和纠纷,遇有紧急情况作出裁定。
  (九)组织对口岸的重大问题开展调查研究,提出解决问题的建议和措施。负责口岸各相关数据的统计分析和对外发布,组织开展口岸的对外宣传工作。组织指导、协调推进共建文明口岸活动。
  (十)参与协调口岸安全工作和特运、海上搜救工作。
  指导或联系口岸相关社会中介机构和社会团体。
  (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门单位构成
  根据决算编报要求,纳入天津市人民政府口岸服务办公室2016年部门决算编报范围有天津市人民政府口岸服务办公室本级和二级预算单位共2个,具体包括:
  1.行政单位:天津市人民政府口岸服务办公室本级。
  2.事业单位:天津国际贸易与航运服务中心。
  三、机构人员情况
  根据上述职责,天津市人民政府口岸服务办公室内设6个职能处室。年末实有人员96人,其中:在职人员58人,离休人员1人,退休人员37人。
第二部分  天津市人民政府口岸服务办公室
2016年度部门决算情况说明
  一、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算收入情况说明
  天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算收入总计13514.3万元,与2015年决算相比增加5405.5万元,其中:财政拨款收入9747.8万元,占72.1%;其他收入3766.5万元,占27.9%。
  二、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算支出情况说明
  天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算支出总计13514.3万元,与2015年决算相比增加5405.5万元,其中:基本支出3665.1万元,占27.1%;项目支出5913.9万元,占43.8%。
  三、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
  天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9579万元,比上年增加4414万元。具体情况如下:
  1.一般公共服务支出4979.4万元,比上年增加4853.7万元。其中:一般行政管理事务支出3964.2万元,主要用于国家试点免除查验没问题企业查验费;其他一般公共服务支出1015.2万元,主要用于天津市试点免除查验没问题企业查验费、天津口岸开放业务、无水港业务、大通关业务、办公设备购置更新等支出;
  2.科学技术支出42.3万元,比上年减少244.1万元。其中:其他科学技术支出42.3万元,主要用于天津口岸国际贸易单一窗口平台建设项目支出;
  3.医疗卫生与计划生育医疗保障支出92万元,比上年减少0.8万元。其中:行政单位医疗支出59.2万元,主要用于单位医疗保险缴费;公务员医疗补助支出32.8万元,主要用于医疗补助支出;
  4.交通运输支出3702万元,比上年减少920.4万元。其中:公路水路运输支出3573.1万元,含行政运行支出3241.6万元,主要用于本部门人员和公用支出;一般行政管理事务支出114万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心运行维护支出;口岸建设支出217.5万元,主要用于天津口岸业务建设及天津口岸查验设施建设等支出。其他交通运输支出128.9万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心办公设备及专业设备购置;
  5.商业服务业等支出763.3万元,比上年增加725.6万元。其中:其他商业服务业等支出763.3万元,主要用于天津口岸跨境电子商务平台建设项目支出。
  四、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3665.1万元,具体情况如下:
  1.工资福利支出1066.9万元,其中:
  基本工资支出208.9万元,主要用于人员工资支出;
  津贴补贴支出545.4万元,主要用于人员津补贴支出;
  奖金支出81.7万元,主要用于人员年终一次性奖金及绩效考评奖金支出;
  其他社会保障缴费支出106万元,主要用于人员社会保险缴费;
  伙食补助费支出4.5万元,主要用于人员伙食补助费;
  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4万元,主要用于人员社会养老保险缴费;
  其他工资福利支出64万元,主要用于2014年下半年在职人员规范津补贴支出。
  2.商品和服务支出2021.8万元,其中:
  办公费支出73.4万元,主要用于行政日常办公消耗性支出;
  印刷费支出7.3万元,主要用于口岸业务文件资料印制支出;
  咨询费支出6.5万元,主要用于口岸业务及法律顾问咨询服务费用;
  手续费支出0.6万元,主要用于财务银行业务费用支出;
  水费支出32万元,主要用于水费支出;
  电费支出437.7万元,主要用于电费支出;
  邮电费支出76.7万元,主要用于邮寄业务及电话、网络租线费等支出;
  取暖费支出480万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心大楼取暖费用支出;
  物业管理费支出33.8万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心大楼物业服务保障费用支出;
  差旅费支出39.4万元,主要用于口岸工作业务赴外省市调研、考察等交通、住宿费用及公务环外出行费用支出;
  维修(护)费支出279.2万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心大楼运行设备设施维修维护保养支出;
  租赁费支出0.4万元,主要用于设备租赁服务费用支出;
  会议费支出1.2万元,主要用于召开天津口岸工作会议等支出;
  培训费支出0.5万元,主要用于组织口岸工作业务培训及干部培训等费用支出;
  公务接待费支出3.1万元,主要用于接待外省市对口单位来访、调研和考察等餐费支出;
  劳务费支出365.1万元;主要用于临时或长期聘用劳务和技术工作人员工资支出;
  委托业务费支出44.3万元,主要用于口岸工作业务委托法律、审计等方面服务业务费支出;
  工会经费支出20.9万元,主要用于支付市总工会和市级机关工会工会经费及工会组织活动费用支出;
  福利费支出7.1万元,主要用于职工及直系亲属困难救济、病故人员丧葬费等支出;
  公务用车运行维护费支出33.3万元,主要用于公务用车加油、维修保养、高速通行费及公务租车费用等支出;
  其他交通费用支出61.7万元,主要用于公务车改革后公务出行补贴等支出;
  其他商品和服务支出17.6万元,主要为困难村帮扶建设资金及驻村干部交通补助等支出。
  3.对个人和家庭的补助支出503.7万元,其中:
  离休费支出13.4万元,主要用于离休干部工资支出;
  退休费支出62.4万元,主要用于退休干部工资支出;
  生活补助支出19.3万元,主要用于病故人员遗属生活补助支出;
  医疗费支出20.9万元,主要用于医疗补助等支出;
  奖励金支出0.7万元,主要用于“七一”表彰优秀共产党员奖励支出;
  住房公积金支出192.5万元,主要用于人员住房公积金缴费支出;
  提租补贴支出0.6万元,主要用于在职人员住房补贴;
  购房补贴支出162.3万元,主要用于人员按月住房补贴缴费支出;
  采暖补贴支出11.8万元,主要用于人员采暖补贴;
  物业服务补贴支出18.1万元,主要用于人员物业服务补贴;
  其他对个人和家庭的补助支出1.7万元,主要用于特殊困难补助等支出。
  4.对企事业单位的补贴支出20万元,其中:
  事业单位补贴支出20万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心对口帮扶困难村支出。
  5.其他资本性支出52.7万元,其中:
  办公设备购置17.3万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心进驻单位办公设备购置更新支出;
  专用设备购置34.1万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心消防及供暖设备更新等支出;
  信息网络及软件购置更新支出1.3万元,主要用于天津国际贸易与航运服务中心指数网站系统开发。
  五、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民政府口岸服务办公室2016年度机关运行经费决算数2094.5万元,比上年减少51.9万元,减少2.4%,主要原因是压减机关运行经费开支。
  六、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  天津市人民政府口岸服务办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
  七、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度政府采购情况
  2016年度本部门政府采购预算执行总额12858.5万元,其中:政府采购货物预算执行12698.4万元、政府采购服务预算执行160.1万元。
  八、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度预算绩效情况
  天津市人民政府口岸服务办公室2016年度无实行绩效目标管理的项目。
  九、关于天津市人民政府口岸服务办公室2016年度国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,天津市人民政府口岸服务办公室各单位共有车辆1辆,为一般公务用车,无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。