一、单位主要职责

天津市第一商业学校成立于1960年，隶属于天津市商务局，单位性质为事业单位。主要职责是培养中专学历财经人才，促进经济发展，财经学科中专学历教育，财经专业培训，继续教育，职业技术、职业高中教育。

二、单位机构设置情况

天津市第一商业学校内设 12个职能处室。

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入支出预算情况说明

单位总体收入预算8371.8万元，总体支出预算8371.8万元。与2021年预算相比收入、支出预算减少67.7万元，减少比例为0.8%，主要原因为上年结转结余减少。

（二）单位收入预算情况说明

单位收入预算8371.8万元，与2021年预算相比减少67.7万元。其中，本年收入合计8371.8万元，与2021年预算相比减少67.7万元，包括一般公共预算拨款收入7382.7万元、财政专户管理资金收入280万元、事业单位经营收入400万元、其他收入309.1万元。

（三）单位支出预算情况说明

单位支出预算8371.8万元，与2021年预算相比减少67.7万元，其中：

教育支出7442.5万元，主要用于本单位基本支出及学生资助补助项目、现代职业教育质量提升计划资金等项目支出；

社会保障和就业支出644.1万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险及职业年金缴费支出；

卫生健康支出285.2万元，主要用于本单位缴纳的职工医疗保险支出及离退休人员医疗保障支出。

（四）财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算、支出预算为7382.7万元，比2021年财政拨款收支预算减少130.8万元，减少比例为1.74%，主要原因为上年结转结余减少。

（五）一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算为7382.7万元，其中教育支出6834.5万元，主要用于本单位基本支出及学生资助补助项目、现代职业教育质量提升计划资金等项目支出。社会保障和就业支出340.7万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险及职业年金缴费支出；

卫生健康支出207.5万元，主要用于本单位缴纳的职工医疗保险支出及离退休人员医疗保障支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算为6086.5万元，其中人员经费支出4179.8万元，主要用于职工工资及保险、公积金缴纳等支出。公用经费支出1906.7万元，主要用于学校日常运维支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。比2021年一般公共预算“三公”经费支出减少17万元，主要原因为2022年“鲁班工坊”项目未安排教师因公出国培训业务。

（八）政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位未安排政府性基金预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算451.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元、政府采购服务支出440万元。主要项目是：2022年物业管理服务项目420万元，印刷服务20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额    1296.2万元。

（五）专业性名词解释

1.机关运行经费。是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

（六）关于空表的说明

本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表