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天津国际贸易与航运服务中心2023年部门预算
来源:财务处 发布时间:2023-03-08 08:40


目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明



第一部分  概 况

一、主要职责

天津国际贸易与航运服务中心是为国际海运贸易及航运业务提供大通关的“一站式”服务平台,具有政府服务、国际贸易、市场运营、信息集散、人才交流、社会监督功能。中心主要负责进驻中心的部门和单位的管理、协调和服务,受市政府口岸管理办公室委托,管理、维护和开发天津电子口岸。

二、机构设置情况

天津国际贸易与航运服务中心内设4个职能处室;下辖0个预算单位。

纳入天津国际贸易与航运服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津国际贸易与航运服务中心本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津国际贸易与航运服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2151.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0   万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:社会保障和就业支出87.3万元、卫生健康支出45.5万元、交通运输支出1125.6万元、商业服务业等支出893万元。天津国际贸易与航运服务中心2023年收支总预算2151.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津国际贸易与航运服务中心2023年部门预算收入2151.4万元,与2022年预算相比增加54万元,主要原因是航运中心大楼设施设备老化导致相关维修费用增加,社保等人员经费上调。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算2151.4万元,占0%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津国际贸易与航运服务中心2023年支出预算2151.4万元,与2022年预算相比增加54万元,主要原因是航运中心大楼设施设备老化导致相关维修费用增加,社保等人员经费上调。其中:基本支出1258.4万元,占58.48%;项目支出893万元,占41.52%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津国际贸易与航运服务中心2023年财政拨款收入预算2151.4万元,与2022年预算相比增加54万元,主要原因是航运中心大楼设施设备老化导致相关维修费用增加,社保等人员经费上调。收入包括:一般公共预算拨款收入2151.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2151.4万元,与2022年预算相比增加54万元,主要原因是航运中心大楼设施设备老化导致相关维修费用增加,社保等人员经费上调。支出包括:社会保障和就业支出87.3万元、卫生健康支出45.5万元、交通运输支出1125.6万元、商业服务业等支出893万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津国际贸易与航运服务中心2023年一般公共预算支出2151.4 万元,与2022年预算相比增加54万元,主要原因是航运中心大楼设施设备老化导致相关维修费用增加,社保等人员经费上调。。

(二)具体情况

1、 社会保障和就业支出87.3万元,与2022年预算相比增加27万元,主要原因是职工社保基数调整。其中:行政事业单位养老支出87.3万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出58.2万元,主要用于职工基本养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出29.1万元,主要用于职工职业年金缴费

2、卫生健康支出45.5万元,与2022年预算相比增加14.1万元,主要原因是职工社保基数调整。其中:行政事业单位医疗支出38.2万元,包括:行政单位医疗支出45.5万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;公务员医疗补助7.3万元,主要用于公务员医疗补助

3、交通运输支出1125.6万元,与2022年预算相比增加880.1万元,主要原因是调整预算功能科目结构,项目资金通过商业服务业等支出科目列支。其中:公路水路运输支出1125.6万元,包括:行政运行1125.6万元,主要用于航运中心大楼运行费

4、商业服务业等支出893万元,与2022年预算相比增加893万元,主要原因是调整预算功能科目结构,项目资金不再通过交通运输支出科目列支。包括:其他商业流通事物支出893万元,主要用于航运中心大楼物业服务费等项目支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津国际贸易与航运服务中心一般公共预算基本支出1258.4万元,与2022年预算相比增加37.7万元,主要原因是社保等人员经费上调。其中:

人员经费728.8万元,主要包括:职工工资福利支出。

公用经费529.6万元,主要包括:商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.4万元,与2022年预算相比增加0.1万元,主要原因是开展电子口岸等相关业务相关公务接待支出。具体情况:

一、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是2023年未安排因公出国(境)

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0.2万元,与2022年预算相比减少0.1万元,主要原因是压缩公务车运行费;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是2023年未安排公务用车购置计划

三、2023年公务接待费预算0.2万元,与2022年预算相比增加0.2万元,主要原因是开展电子口岸建设等业务工作可能产生的相关公务接待费用

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津国际贸易与航运服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津国际贸易与航运服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

天津国际贸易与航运服务中心2023年机关运行经费预算528.6万元,办公费7万元、印刷费1万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费29万元、电费288万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、租赁费1.5万元、培训费2万元、公务接待费0.2万元、委托业务费146.3万元、工会经费5.8万元、福利费6万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用25万元、税金及附加费用7万元、其他商品和服务支出3万元。

(二)政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算797.9万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出796.7万元。主要项目是:航运中心“一站式”服务大厅2023年物业费666.7万元,航运中心“一站式”服务大厅2023年物业服务餐饮部分项目130万元,航运中心“一站式”服务大厅2023年采购复印纸、碎纸机等1.2万元。

国有资产占用情况。

截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。

预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额893万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、《国有资本经营预算支出情况表》

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表

十、《项目支出表》

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。