第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责是承担我市航运指数的开发和应用；负责天津国际贸易与航运服务中心设施设备的运行维护、物资管理、物业管理；负责相关商务服务的日常管理工作。。

二、机构设置情况

天津市航运商务技术服务中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市航运商务技术服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市航运商务技术服务中心本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市航运商务技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入0 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入753.8万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余399.9万元；支出包括：社会保障和就业支出18万元、卫生健康支出7万元、交通运输支出1128.7万元、。天津市航运商务技术服务中心2023年收支总预算1153.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市航运商务技术服务中心2023年部门预算收入1153.7万元，与2023年预算相比减少176.3万元，主要原因是航运中心大楼部分企业退租造成收入减少。其中：上年结转结余399.9万元，占34.66%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入753.8万元，占65.34%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市航运商务技术服务中心2023年支出预算1153.7万元，与2023年预算相比减少176.3万元，主要原因是航运中心大楼部分企业退租造成收入减少。其中：基本支出1153.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市航运商务技术服务中心2023年财政拨款收入预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是天津市航运商务技术服务中心无财政拨款收入。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

天津市航运商务技术服务中心2023年一般公共预算支出0万元，主要原因是天津市航运商务技术服务中心无财政拨款收入。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市航运商务技术服务中心一般公共预算基本支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是天津市航运商务技术服务中心无财政拨款收入。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市航运商务技术服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市航运商务技术服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市航运商务技术服务中心2022机关运行经费预算943.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算160万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出70万元。主要项目是：行业应用软件开发服务项目90万元，软件运维服务项目70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

本部门2023年财政拨款收支总体情况表为空表

五、《一般公共预算支出情况表》

本部门2023年一般公共预算支出情况表为空表

六、《一般公共预算基本支出情况表》

本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、《政府性基金预算支出情况表》

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

九、《国有资本经营预算支出情况表》

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

十、《项目支出表》

本部门2022年项目支出表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。