一、主要职责

根据中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅关于印发《天津市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（津党厅[2018]158号），市商务局贯彻落实党中央关于商务和口岸服务工作的方针政策、党中央和市委关于商务和口岸服务工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和口岸服务工作的集中统一领导。涉及五方面具体职责：

一是内贸流通领域。包括拟订国内贸易发展规划，贯彻执行市场体系建设的相关政策，推进流通产业结构调整，促进城乡市场发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展等工作。

二是对外贸易领域。包括指导和服务促进全市商品进出口贸易、技术贸易和国际服务贸易，指导协调贸易促进活动和外贸促进体系、外贸信用体系建设；监测分析外贸运行，实施进出口商品配额和许可、进出口管制、加工贸易、机电产品进出口等管理，落实鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策等工作；

三是外商投资领域。包括推动和组织协调境外招商引资工作；管理和指导外商投资审批、备案工作，依法核准外商投资企业的设立、合同、章程及变更事项；指导全市经贸外事工作，负责全市重要经贸外事活动等工作。

四是对外经济合作领域。包括组织实施境外投资相关具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的监管工作；管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等工作。

五是口岸管理与服务领域。包括组织口岸查验部门开展口岸开放管理服务，实施口岸准入退出机制；负责港口统一收费管理服务平台、中国（天津）国际贸易“单一窗口”建设、运行、维护和管理等工作。

二、机构设置情况

天津市商务局内设30个职能处室。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40784.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1065.00万元、上年结转结余22048.65万元；支出包括：一般公共服务支出8266.87万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出941.20万元、卫生健康支出470.60万元、交通运输支出0万元、商业服务业等支出37320.37万元、粮油物资储备支出6326.00万元、其他支出9001.89万元、债务付息支出584.00万元。天津市商务局2024年收支总预算63898.55万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市商务局2024年单位预算收入63898.55万元，与2023年预算相比增加9769.45万元，主要原因是财政拨款上年结转结余增加。其中：上年结转结余22048.65万元，占34.50%；一般公共预算40784.90万元，占63.83%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1065.00万元，占1.67%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市商务局2024年支出预算62910.93万元，与2023年预算相比增加9266.53万元，主要原因是本年度增加了其他支出、债务付息支出。其中：基本支出9678.67万元，占15.38%；项目支出53232.26万元，占84.62%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市商务局2024年财政拨款收入预算62626.16万元，与2023年预算相比增加9751.76万元，主要原因是财政拨款上年结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入40784.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余21841.26万元。2024年财政拨款支出预算62626.16万元，与2023年预算相比增加9751.76万元，主要原因是本年度增加了其他支出、债务付息支出。支出包括：一般公共服务支出7982.10万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出941.20万元、卫生健康支出470.60万元、交通运输支出0万元、商业服务业等支出37320.37万元、粮油物资储备支出6326.00万元、其他支出9001.89万元、债务付息支出584.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市商务局2024年一般公共预算支出62626.16万元，与2023年预算相比增加9751.76万元，主要原因是本年度增加了其他支出、债务付息支出。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”7982.10万元，与2023年预算相比减少203.30万元，主要原因是全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，压减不必要的开支。其中：

“商贸事务（款）”7982.10万元，包括：“行政运行（项）”7982.10万元，主要用于本单位基本支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”941.20万元，与2023年预算相比减少44.4万元，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”941.20万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”627.50万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”313.70万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金等。

3、“卫生健康支出（类）”470.60万元，与2023年预算相比减少42.80万元，其中：

“行政事业单位医疗（款）”470.60万元，包括：“行政单位医疗（项）”392.20万元；“公务员医疗补助（项）”78.40万元。主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

4、“商业服务业等支出（类）”37320.37万元，与2023年预算相比增加1600.37万元，其中：

“商业流通事务（款）”22033.73万元，包括：“其他商业流通事务支出（项）”22033.73万元，主要用于支持商业发展项目支出。

“涉外发展服务支出（款）”15286.64万元，包括：“其他涉外发展服务支出（项）”15286.64万元，主要用于外经贸发展等项目支出。

5、“粮油物资储备支出（类）”6326.00万元，与2023年预算相比减少854.00万元，其中：

“重要商品储备（款）”6326.00万元，包括：“肉类储备（项）”2227.30万元；“化肥储备（项）”324.53万元；“食盐储备（项）”66.30万元；“其他重要商品储备支出（项）”3707.87万元。主要用于重要商品储备等项目支出。

6、“其他支出（类）”9001.89万元，与2023年预算相比增加9001.89万元，其中：

“其他支出（款）”9001.89万元，包括：“其他支出（项）”9001.89万元。

7、“债务付息支出（类）”584.00万元，与2023年预算相比增加584.00万元，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”584.00万元，包括：“地方政府一般债务付息支出（项）”584.00万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市商务局一般公共预算基本支出9393.90万元，与2023年预算相比减少290.50万元，主要原因是全面落实市委市政府严把支出关口真过紧日子有关要求，严控预算支出管理，公用经费逐年压减。其中：

人员经费8238.20万元，主要包括：基本工资1377.09万元、津贴补贴2477.21万元、奖金974.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费627.50万元、职业年金缴费313.70万元、职工基本医疗保险缴费392.20万元、公务员医疗补助缴费78.40万元、其他社会保障缴费27.00万元、住房公积金1336.63万元、其他工资福利支出282.10万元、离休费185.51万元、退休费148.40万元、其他对个人和家庭的补助17.60万元。

公用经费1155.70万元，主要包括：办公费55.70万元、印刷费9.00万元、咨询费0.50万元、手续费0.10万元、水费11.00万元、电费78.00万元、邮电费55.00万元、差旅费32.00万元、会议费4.50万元、培训费25.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费20.00万元、工会经费60.30万元、福利费75.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费296.00万元、税金及附加费用10.00万元、其他商品和服务支出409.60万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排27.50万元，与2023年预算相比减少231.50万元，主要原因是因公出国（境）费减少。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少240.0万元，主要原因是严控因公出国（境）费用支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算6.00万元，其中公务用车运行费6.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元。

三、2024年公务接待费预算21.50万元，与2023年预算相比增加9.50万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市商务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市商务局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年机关运行经费预算1155.70万元，包括办公费55.70万元、印刷费9.00万元、咨询费0.50万元、手续费0.10万元、水费11.00万元、电费78.00万元、邮电费55.00万元、差旅费32.00万元、会议费4.50万元、培训费25.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费20.00万元、工会经费60.30万元、福利费75.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费296.00万元、税金及附加费用10.00万元、其他商品和服务支出409.60万元。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算5396.40万元，其中：政府采购货物支出36.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5359.70万元。主要项目是：YW（市级）天津市重要产品（肉菜）追溯体系建设运维项目（2024年）65.0万元、YW（市级）中国（天津）国际贸易“单一窗口”和天津跨境电子商务综合服务平台运维和运行项目（2024年）212.5万元、 NM(市级)促消费等活动费用类项目310.0万元、物业管理服务项目246.0万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备9台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目76个，涉及预算金额53232.26万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。