第一部分  概 况

一、主要职责

本单位的宗旨是为推动大型商贸会展活动提供协调服务。受市政府委托，负责组织、管理、协调、服务全市大型商贸会展节庆活动以及大型会议；承担本市企业参加外埠各类大型商贸会展活动的组织工作；相关广告业务。

二、机构设置情况

天津市全国商品交易会办公室内设 4 个职能处室；下辖  0 个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市全国商品交易会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入450万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出440万元；年终结转结合10万元。天津市全国商品交易会办公室2024年收支总预算450万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市全国商品交易会办公室2024年部门预算收入450万元，与2023年预算相比减少144万元，主要原因是 承接政府主办的展会活动预计会减少 。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 450万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市全国商品交易会办公室2024年支出预算440万元，与2023年预算相比增加481万元有所减少，主要原因是进一步压缩支出，同时2024年将有二名职工退休，会减少一部分人员经费支出。其中：基本支出440万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市全国商品交易会办公室2024年财政拨款收入预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 无 。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。支出包括：一般公共服务支出0万元与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市全国商品交易会办公室2024年一般公共预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市全国商品交易会办公室一般公共预算基本支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市全国商品交易会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市全国商品交易会办公室2024年机关运行经费预算40万元，包括办公及印刷费4万元、邮电费1.7万元、差旅费1.5万元、福利费0.5万元、咨询费4万元、办公房水电费1.8万元、办公用房取暖费4.2万元、办公用房物业管理费8.5万元、日常维修费4万元、工会经费4.9万元、培训费1.5万元、接待费0.4万元、税金及附加费用2万元、其他费用1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0                 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《收支总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

本部门2024年财政拨款收支总表为空表。

五、《一般公共预算支出表》

本部门2024年一般公共预算支出表为空表。

六、《一般公共预算基本支出表》

本部门2024年一般公共预算基本支出表为空表。

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出表为空表

八、《政府性基金预算支出表》

本部门2024年政府性基金预算支出表为空表。

九、《项目支出表》

本部门2024年项目支出表为空表。

十、《政府采购预算表》

本部门2024年政府采购预算表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。