第一部分  概 况

一、主要职责

发挥联系服务企业的窗口作用，为我市商务事业的发展提供服务。承担商务领域市场运行监测及商品价格等市场信息调查分析相关事务性工作；承担商务举报投诉受理工作；负责商务行政审批事项咨询及相关服务工作；负责外经贸培训工作。

二、机构设置情况

    天津市商务局综合服务中心内设5个职能部门。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，天津市商务局综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入657.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入24.00万元、上年结转结余1.14万元；支出包括：一般公共服务支出592.94万元、社会保障和就业支出57.90万元、卫生健康支出31.50万元。天津市商务局综合服务中心2024年收支总预算682.34万元。

二、关于收入总表的说明

天津市商务局综合服务中心2024年部门预算收入682.34万元，与2023年预算相比增加0.94万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余1.14万元，占0.2%；一般公共预算657.20万元，占96.3%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.00万元，占3.5%。

三、关于支出总表的说明

天津市商务局综合服务中心2024年支出预算682.34万元，与2023年预算相比增加0.94万元，主要原因是一般公共服务支出较上年有所增加。其中：基本支出682.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

天津市商务局综合服务中心2024年财政拨款收入预算657.2万元，与2023年预算相比增加0.30万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入657.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算657.20万元，与2023年预算相比增加0.30万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年有所增加。支出包括：一般公共服务支出567.80万元、社会保障和就业支出57.90万元、卫生健康支出31.50万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况。

天津市商务局综合服务中心2024年一般公共预算支出657.20万元，与2023年预算相比增加0.30万元，主要原因是商贸事务支出较上年有所增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”567.80万元，与2023年预算相比增加1.50万元，其中：

“商贸事务”567.80万元，包括：“机关服务”567.80万元，主要用于本单位基本支出；

2、“社会保障和就业支出”57.90万元，与2023年预算相比减少0.20万元，其中：

“行政事业单位养老支出”57.90万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.60万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险等支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.30万元，主要用于本单位缴纳的职业年金等支出；

3、“卫生健康支出”31.50万元，与2023年预算相比减少1.00万元，其中：

“行政事业单位医疗”31.50万元，包括：“事业单位医疗”24.10万元，主要用于本单位缴纳的职工医疗保险等支出；“其他行政事业单位医疗支出”7.40万元，主要用于本单位缴纳的退休职工医疗保险等支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

天津市商务局综合服务中心一般公共预算基本支出657.20万元，与2023年预算相比增加0.30万元，主要原因是商贸事务出较上年有所增加。其中：

人员经费556.60万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费100.60万元，主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.45万元，与2023年预算相比减少0.05万元，主要原因是切实落实“真过紧日子”要求，压缩运行经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置经费。

三、2024年公务接待费预算0.45万元，与2023年预算相比减少0.05万元，主要原因是切实落实“真过紧日子”要求，压缩运行经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024年天津市商务局综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于项目支出表的说明

2024年天津市商务局综合服务中心预算中没有项目支出预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：印刷服务项目2.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无车辆。单价(账面原值)100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2024年部门预算表

一、《收支总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总体表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出表》

十、《政府采购预算表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出表为空表。

2.本单位2024年项目支出表为空表。